Şikayet Süreci İDARİ VE MALİ İŞLER SÜRECİ Proses Adı ŞİKÂYET PROSESİ Proses Sahibi Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Müdürü Proses Sorumluları Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Müdürü, İdari ve Mali İşler Yöneticisi Prosesin Amacı Müşteri ve personellerin herhangi bir konudaki şikâyetlerinin nasıl yapılacağı ile şikâyet ve itirazların ele alınması ve çözüme ulaştırması konularında uygulayacağı yöntemlerin tanımlanmasıdır. GİRDİLER FAALİYETLER ÇIKTILAR Şikâyet Formu, Mail, Telefon Görüşmesi Müşteri Şikâyeti Alma Müşteri Şikayeti Şikayet Formu Şikâyetlerin Geçerli Kılınması Geçerli Kılınmış Şikayet Mail, Telefon Görüşmesi Şikâyetlerin Alındığının Bildirilmesi Mail Uygunsuzluk Formu Şikâyetlerin İlk Değerlendirilmesi Uygunsuzluk raporu Formlar, Raporlar Şikâyetlerin Araştırılması Uygunsuzluk raporu Uygunsuzluk Formu Şikâyetlere Cevap Verme Uygunsuzluk raporu ve Düzeltici faaliyet raporu Uygunsuzluk Formu ve Düzeltici faaliyet formu Faaliyetler Düzeltici faaliyet raporu Mail, Telefon Görüşmesi, Resmi Ön yazı formu Kararın Bildirilmesi Resmi Ön yazı Düzeltici faaliyet formu Şikâyetlerin Kapatılması Düzeltici faaliyet raporu Kaynaklar Personel, Eğitim, Bilgisayar, yazıcı, internet, Standartlar, ilgili talimat ve formlar Riskler İletişim, Şikâyetin değerlendirmeye alınmaması, Zamanında dönüş yapılmaması Fırsatlar Müşteri memnunuiyetinin sağlanması No PERFORMANS GÖSTERGELERİ BİRİM SORUMLU İZLEME PERİYODU 1 Müşteri şikâyetleri en geç 3 gün içerisinde geçerli kılınacaktır. - Laboratuvar Müdürü 6 ay 2 Geçerli kılınan şikâyet 1 hafta içerisinde değerlendirilecektir. - Laboratuvar Müdürü-Yönetim Temsilcisi 6 ay 3 Değerlendirilen şikâyetlerin araştırılıp cevap verilme, kararın bildirilmesi ve şikâyetin kapatılma süresi 2 haftayı geçmeyecektir. - Laboratuvar Müdürü, İdari ve Mali İşler Yöneticisi 6 ay K. FRM 19 / REV. NO:00 / YÜRÜRLÜK TARİHİ: 05.07.2017